Pracownicy:
Małgorzata Walczak - stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
Do zadań Referatu Audytu i Kontroli należy w szczególności:
1. przygotowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka,
2. identyfikowanie i monitorowanie procesów zachodzących w Urzędzie i jednostkach podległych, w tym sprawdzanie wdrażania i wykonywania przyjętych procedur,
3. przeprowadzanie audytu wewnętrznego mającego na celu wspieranie kierownictwa jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemów kontroli zarządczej w jednostce obejmującą
w szczególności:
a. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b. skuteczności i efektywności działania,
c. wiarygodności sprawozdań,
d. ochrony zasobów,
e. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
f. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
g. zarządzania ryzykiem,
4. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych,
5. przeprowadzanie czynności sprawdzających,
6. opracowywanie i przedkładanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audyt,
7. prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
8. prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy
9. opracowywanie wniosków wynikających z kontroli zmierzających do usprawnienia organizacji oraz zarządzania majątkiem przez kontrolowane jednostki
10. prowadzenie planowych i doraźnych kontroli wykorzystania oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom nie będących jej jednostkami organizacyjnymi,
11. opracowywanie rocznych planów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych Urzędu.
