Pracownicy:
Patrycja Widera - stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. audytu i kontroli należy w szczególności:
1) w zakresie audytu:
a) przygotowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka,
b) identyfikowanie i monitorowanie procesów zachodzących w Urzędzie i jednostkach podległych, w tym sprawdzanie wdrażania i wykonywania przyjętych procedur,
c) przeprowadzanie audytu wewnętrznego mającego na celu wspieranie kierownictwa jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemów kontroli zarządczej w jednostce obejmującą w szczególności:
− zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
− skuteczności i efektywności działania,
− wiarygodności sprawozdań,
− ochrony zasobów,
− przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
− efektywności i skuteczności przepływu informacji,
− zarządzania ryzykiem,
d) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych,
e) przeprowadzanie czynności sprawdzających,
f) opracowywanie i przedkładanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu,
g) prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
h) prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
i) opracowywanie wniosków wynikających z kontroli zmierzających do usprawnienia organizacji oraz zarządzania majątkiem przez kontrolowane jednostki,
j) prowadzenie planowych i doraźnych kontroli wykorzystania oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Gminy jednostkom nie będących jej jednostkami organizacyjnymi,
k) opracowywanie rocznych planów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych Urzędu;
2) w zakresie kontroli zarządczej:
a) inicjowanie i opracowywanie procedur kontroli zarządczej,
b) zapewnienie kompletności, aktualności i zgodności z prawem dokumentacji systemu kontroli zarządczej,
c) sporządzanie dokumentacji kontroli zarządczej Urzędu,
d) identyfikacja i analiza ryzyk mogących zagrozić realizacji zadań,
e) prowadzenie rejestru ryzyk,
f) dbałość o zapewnienie działania skutecznego systemu zarządzania ryzykiem,
g) koordynowanie przebiegu procesu kontroli zarządczej w Urzędzie,
h) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu i samodzielnymi stanowiskami oraz doradztwo w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej,
i) kontrola prowadzenia i przestrzegania procedur kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy przez kierowników tych jednostek.
