Referat Audytu i Kontroli
Małgorzata Walczak
Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
Do zadań Referatu Audytu i Kontroli należy w szczególności:
- przygotowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka,
- identyfikowanie i monitorowanie procesów zachodzących w Urzędzie i jednostkach podległych, w tym sprawdzanie wdrażania i wykonywania przyjętych procedur,
- przeprowadzanie audytu wewnętrznego mającego na celu wspieranie kierownictwa jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemów kontroli zarządczej w jednostce obejmującą
w szczególności:- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,
- sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych,
- przeprowadzanie czynności sprawdzających,
- opracowywanie i przedkładanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audyt,
- prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
- prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych
i sprawdzających Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, - opracowywanie wniosków wynikających z kontroli zmierzających do usprawnienia organizacji oraz zarządzania majątkiem przez kontrolowane jednostki,
- prowadzenie planowych i doraźnych kontroli wykorzystania oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom nie będących jej jednostkami organizacyjnymi,
- opracowywanie rocznych planów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych Urzędu.
